CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO • PE
Listagem de Liquidação/Sub-empenhoPara gerar um relatório de Despesas informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão/Unidade'.
| Unidade | N.Emp | N.Liq | Data Liq | Credor | Descrição | Vr.Liquidado | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000096 | 0094614 | 31/01/2025 | MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO AO SALDO DO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024, LOTES: 3,5,7,8, 12,13,15,17,21,22,24,25,26,31,33,35,39,40,42,45,47 E 49. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. VIGÊNCIA 12 MESES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ORDEM DE F | 2.324,50 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000028 | 0094619 | 31/01/2025 | BRUNO FREITAS VILAR | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000036 | 0094627 | 31/01/2025 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000043 | 0094634 | 31/01/2025 | PEDRO MANOEL MESQUITA P FILHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000029 | 0094620 | 31/01/2025 | CLAUDENILDO ROSA DE ARAUJO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000037 | 0094628 | 31/01/2025 | LAURA KAROLINE MONTEIRO DE BARROS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.944,50 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000044 | 0094635 | 31/01/2025 | RICARDO CARNEIRO DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000045 | 0094636 | 31/01/2025 | ROBSON FABELICIO DE OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000030 | 0094621 | 31/01/2025 | EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000038 | 0094629 | 31/01/2025 | MARCELO RIBEIRO GUIMARAES | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000022 | 0094665 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS TAXAS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AGÊNCIA: 0559 / CONTA: 026-3. COMP. JANEIRO 2025 | 764,36 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000046 | 0094616 | 31/01/2025 | WILKA FERREIRA DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO A SECRATÁRIA GERAL DA MESA DIRETORA COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. DE JANEIRO 2025 | 3.100,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000008 | 0094660 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO-2025 | 52.788,72 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000031 | 0094622 | 31/01/2025 | ELISEU SILVA AZEDO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000039 | 0094630 | 31/01/2025 | MARCOS MARINHO DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000023 | 0094667 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS TAXAS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. AGÊNCIA: 714-5 / CONTA: 3870-9. COMP. JANEI-25 | 3,40 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000009 | 0094661 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO/2025 | 279.609,37 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000032 | 0094623 | 31/01/2025 | EWERTON DA SILVA ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000040 | 0094633 | 31/01/2025 | MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000068 | 0094637 | 31/01/2025 | NAELSON VALERIO DE OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000010 | 0094663 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO 25 | 72.779,11 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000033 | 0094624 | 31/01/2025 | EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000041 | 0094631 | 31/01/2025 | MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000094 | 0094613 | 31/01/2025 | S C DA SILVA COMERCIO EIRELI ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 016/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024,LOTES:1,2,4,6,9,10,11,14,16,18,19, 20,23,27,28,29,30,32,34,36,37,38,41,43,46,48 E 50. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. COPO DESCARTÁVEL (200) | 834,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000026 | 0094617 | 31/01/2025 | AZIEL ALMEIDA DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEI-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000012 | 0094669 | 31/01/2025 | CABOPREV RPPS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/CABOPREV-PREVIDENCIÁRIO (NOVOS EFETIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 74.464,70 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000034 | 0094625 | 31/01/2025 | GYSELLE KÉSIA ALVES DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000089 | 0094607 | 31/01/2025 | PENTAGONO ASSESSORIA E CONSULTORIA DM LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024, LOTES: 1,2,3,4,5,6,7. RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO LANCHES, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. VALOR DO CONTRATO: R$ 112.797,50 - SALDO DO CONTRATO: R$ 40.430,60 - VALIDADE DO CONTRATO: JULHO/2025.AÇUCAR (50) /CAFÉ | 3.002,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000042 | 0094632 | 31/01/2025 | PAULO FARIAS DO MONTE | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000027 | 0094618 | 31/01/2025 | BRUNA GABRIELA JERONIMO SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000013 | 0094670 | 31/01/2025 | CABOPREV RPPS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/CABOPREV-FINANCEIRO (EFETIVOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 2.761,80 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000035 | 0094626 | 31/01/2025 | JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À INDENIZAÇÃO DO VEREADOR COM AS DESPESAS NA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM SUA POSSE DENOMINADO PQR (PAGAMENTO POR QUILOMETRO RODADO), MENSAL 1.600 KM / VLR UNITÁRIO 3,10. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI MUNICIPAL 3.812/2022 E RESOLUÇÃO N.º 011/2023. COMP. JANEIRO-2025 | 4.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000095 | 0094664 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AOS 20% DO INSS RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, EXECUTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO /2025 - MALCIÉ PEDRO DA SILVA | 480,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000107 | 0094594 | 23/01/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EMPENHO ANULADO: NE 26/2024.COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL: 340111897 | 9.803,58 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000005 | 0094533 | 20/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS NOVOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIR -2025 | 366.978,49 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000014 | 0094529 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS / NOVOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.923/2024-GAPRE - EFETIVOS | 628,98 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000019 | 0094511 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME RESOLUÇÃO N.º 021/2024 - REGULAMENTA O § 5º, DO ARTIGO 1º DA LEI 3.419/2019, ATUALIZADO PELA LEI 3.680/2022 GAPRE.. COMP. JANEIRO 2025 | 42.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000006 | 0094521 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2025.COMP. JAN-2025 | 9.977,95 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000014 | 0094535 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, PARA OS SERVIDORES EFETIVOS / NOVOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.923/2024-GAPRE - NOVOS EFETIVOS COMP. JANEIRO 2025 | 23.209,55 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000020 | 0094512 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO SAÚDE PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.679/2022 - GAPRE. COMP. JANEIRO DE 2025 | 17.328,36 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000007 | 0094523 | 20/01/2025 | MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-25 | 16.503,20 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000015 | 0094531 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO SAÚDE PARA SERVIDORES EFETIVOS/NOVOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.679/2022-GAPRE. EFETIVOS - JANEIRO-25 | 2.096,60 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000021 | 0094517 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS CORRESPONDENTE AS FUNÇÕES DE GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS, DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI DE N° 3.678/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-25 | 182.500,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000015 | 0094536 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO SAÚDE PARA SERVIDORES EFETIVOS/NOVOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.679/2022-GAPRE. NOVOS EFETIVOS - JANEIRO-25 | 71.284,40 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000001 | 0094509 | 20/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE JANEIRO/25 | 346.567,20 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000016 | 0094530 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO SAÚDE PARA SERVIDORES EFETIVOS/NOVOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.679/2022-GAPRE. EFETIVOS - COMP. JAN-25 | 943,47 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000002 | 0094513 | 20/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 2025. COMP. JANEIRO-25 | 251.374,86 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000016 | 0094537 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO SAÚDE PARA SERVIDORES EFETIVOS/NOVOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI N.º 3.679/2022-GAPRE. NOVOS EFETIVOS - COMP. JAN-25 | 38.669,61 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000003 | 0094527 | 20/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO - 2025 | 12.975,78 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000017 | 0094516 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LQIUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI 3.618/2021 GAPRE. COMP. JANEIRO 2025 | 73.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000004 | 0094524 | 20/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABINETES DE VEREADORES (COMISSIONADOS) DO EXERCÍCIO 2025. COMP. JANANEIRO/2025 | 1.340.359,55 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000017 | 0094526 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME LEI 3.618/2021 GAPRE. | 146.500,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000109 | 0094810 | 19/02/2025 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SETORES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA EXECUTAR UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVU | 13.320,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000072 | 0094785 | 19/02/2025 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 021/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2024, RELATIVO À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADA DE 300MBPS, PARA FORNECIMENTO DE MEIO FÍSICO EM FIBRA ÓPTICA (LINK DE COMUNICAÇÃO) PORTA DE ACESSO, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DA CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) | 1.960,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000096 | 0094802 | 19/02/2025 | MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO AO SALDO DO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024, LOTES: 3,5,7,8, 12,13,15,17,21,22,24,25,26,31,33,35,39,40,42,45,47 E 49. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. VIGÊNCIA 12 MESES DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. ORDEM DE F | 9.159,35 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000082 | 0094821 | 19/02/2025 | J S DE FRANCA SERVICOS DE REFRIGERACAO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO Nº 010/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E DO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÁS REFRIGERANTE E SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.VALIDADE: PERIODO DFE 12/01/25 A 10/02/2025 OS 009/2025 | 6.028,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000110 | 0094814 | 19/02/2025 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - ALOR QUE SE EMPENHA, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SETORES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA EXECUTAR UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEI | 19.360,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000097 | 0094800 | 19/02/2025 | MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, LOTES: 6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,25,27,29,32,33,34,35,36,37,38, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. OF 001/2025 CLIPS Nº 06 (35), CLIPS Nº 08 (80), CLIPS Nº 04 (50), CLIPS Nº 02 (30) E ENVELOPE TIPO SACO (200) | 6.391,50 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000103 | 0094779 | 19/02/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EMPENHO ANULADO: NE 26/2024.COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL: 344374828 | 11.777,90 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000025 | 0094781 | 19/02/2025 | COMPESA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DO EXERCÍCIO DE 2025. MATRICULA 004238540. COMP. JANEI/2025 | 1.751,04 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000106 | 0094818 | 19/02/2025 | J S DE FRANCA SERVICOS DE REFRIGERACAO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E DO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÁS REFRIGERANTE E SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.EMPENHO ANULADO: NE 235/2024. PERÍODO: 12/12/2024 À 11/01/2025. N.º DA NOTA: 000000226 REL DE AVALIAÇÃO 008/2024 OS 008/2024 | 6.028,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000094 | 0094804 | 19/02/2025 | S C DA SILVA COMERCIO EIRELI ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 016/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2024,LOTES:1,2,4,6,9,10,11,14,16,18,19, 20,23,27,28,29,30,32,34,36,37,38,41,43,46,48 E 50. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. ORDEWM DE FORNECIMENTO 002/2025. | 7.557,70 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000108 | 0094806 | 19/02/2025 | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SETORES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA EXECUTAR UM CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVU | 12.100,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000091 | 0094783 | 19/02/2025 | U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME TERMO DE AFILIAÇÃO EM ANEXO E DEMAIS DOC.. COMP. FEV/2025 | 1.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000118 | 0094798 | 19/02/2025 | MAXLICITE SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETRORES E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CONFORME PARECER TÉCNICO DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025 E DISPENSA Nº 002/2025 / BASE LEGAL 14.133/2021 ART. 75 II. CADEIRA DE ESCRITÓRIO - BASE GIRATÓRIA COM 05 - RODÍZIOS; AJUSTE DE ALTURA; ASSENTO REGULÁVEL POR SISTEMA P | 30.360,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000093 | 0094480 | 17/01/2025 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO AO CONTRATO N.º 001/2024, PROCESSO N.º 001/2024, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024. RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ALDERICO MARQUES DA SILVA, N.º 14 - LOJAS: 02,03 E 04 - CIDADE GARAPU - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. BASE LEGAL ARTIGO 75, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 118.800,00. LOCAÇÃO DAS SALAS 2,3 E 4 TX DE ENERGIA - JANEIRO/25 | 8.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000073 | 0094455 | 17/01/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ELETRÔNICOS) DOTADOS PARA TECNOLOGIA APROPRIADA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2022, PRE | 629,36 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000093 | 0094482 | 17/01/2025 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO AO CONTRATO N.º 001/2024, PROCESSO N.º 001/2024, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024. RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ALDERICO MARQUES DA SILVA, N.º 14 - LOJAS: 02,03 E 04 - CIDADE GARAPU - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. BASE LEGAL ARTIGO 75, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 118.800,00. TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 2,3 E 4 - JANEIRO/25 | 1.650,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000075 | 0094463 | 17/01/2025 | W. C. ARRUDA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO RELATIVO À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L, EQUIPAMENTO TIPO A4 PRETO E BRANCO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL TOTAL DE 20.000 PÁGINAS, MAIS O EXCEDENTE, COMPREENDENDO O TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATENDIMENTO HELP DESK E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, COM PRAZO MÁXIMO DE ESPERA DE SUPORTE TÉCNICO 24H. CONTRATO N.º 004/2023, DO | 1.146,62 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000086 | 0094459 | 17/01/2025 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONTAINERS, TIPO ESCRITÓRIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONTRATO N.º 013/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 EMPENHO ANULADO: NE 308/2024. COMPETENCIA DEZ/2024 | 5.200,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000104 | 0094499 | 17/01/2025 | COMPESA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES-DEA, RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. EMPENHO ANULADO: NE 27/2024. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. N.º DOCUMENTO: 2024124238540 | 2.102,23 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000077 | 0094452 | 17/01/2025 | MALCIÉ PEDRO DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO EM VIRTUDE DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO (18/12/2024) E CERIMÔNIA DE POSSE (01/01/2025) DOS VEREADORES, VICE PREFEITO E PREFEITO PARA O MANDATO 2025/2028. CONFORME DFD N.º 003/2024 - SECRETÁRIA GERAL DA MESA - WILKA FERREIRA DA SILVA. BASE LEGAL 14.133/2021. EMPENHO ANULADO: NE 425/2024. | 2.400,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000069 | 0094461 | 17/01/2025 | ADRIANO E DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), E OUVIDORIA LEGISLATIVA , ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 1 | 650,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000071 | 0094465 | 17/01/2025 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO RELATIVO À CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DEDICADA DE 300MBPS, PARA FORNECIMENTO DE MEIO FÍSICO EM FIBRA ÓPTICA (LINK DE COMUNICAÇÃO) PORTA DE ACESSO, COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ATRAVÉS DA CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONTRATO N.º 021/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2024, DIS | 2.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000067 | 0094773 | 14/02/2025 | NAELSON VALERIO DE OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JANEIRO/2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000059 | 0094761 | 13/02/2025 | MARCELO RIBEIRO GUIMARAES | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000054 | 0094748 | 12/02/2025 | EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000064 | 0094750 | 12/02/2025 | PEDRO MANOEL MESQUITA P FILHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 6.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000057 | 0094746 | 12/02/2025 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000066 | 0094752 | 12/02/2025 | ROBSON FABELICIO DE OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 11.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000058 | 0094749 | 12/02/2025 | LAURA KAROLINE MONTEIRO DE BARROS | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000060 | 0094747 | 12/02/2025 | MARCOS MARINHO DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000050 | 0094751 | 12/02/2025 | CLAUDENILDO ROSA DE ARAUJO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 11.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000062 | 0094745 | 12/02/2025 | MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000055 | 0094724 | 11/02/2025 | GYSELLE KÉSIA ALVES DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 6.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000065 | 0094727 | 11/02/2025 | RICARDO CARNEIRO DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 6.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000047 | 0094720 | 11/02/2025 | AZIEL ALMEIDA DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000049 | 0094721 | 11/02/2025 | BRUNO FREITAS VILAR | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 6.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000088 | 0094717 | 11/02/2025 | ENGETOP PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 003/2021, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013/2021, NA MODALIDADE CONVITE N.º 001/2021.RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO SUPORTE TÉCNICO NOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ENGENHARIA DA CÂMARA MUNCIPAL. VALOR DO CONTRATO: R$ 109.255,79. SALDO DO CONTRATO: R$ 78.039,85. VALIDADE DO | 15.607,97 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000061 | 0094726 | 11/02/2025 | MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 6.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000070 | 0094712 | 11/02/2025 | ADRIANO E DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 011/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2024, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), E OUVIDORIA LEGISLATIVA , ENGLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PRE | 650,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000053 | 0094723 | 11/02/2025 | EWERTON DA SILVA ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000042 | 0094722 | 11/02/2025 | PAULO FARIAS DO MONTE | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR INSTITUÍDA PELO ART. 1º DA LEI N.º 3.905/2023 E RESOLUÇÃO N.º 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMP. JAN-2025 | 12.000,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000114 | 0094707 | 10/02/2025 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Liquidação de Empenho Orçamentário - PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 TRÊS DIÁRIAS (VEREADOR), PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO FEDERAL , CONF. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BRASÍLIA NO DIA 11/02 E 13/02/25, CONF. RESOLUÇÃO Nº 004/2019 E CI Nº 001/2025 DO GABINETE DO VEREADOR | 3.125,58 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000115 | 0094701 | 10/02/2025 | EDSON HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIÁRIA (VEREADOR), PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, MINISTRO DA PESCA: ANDRÉ DE PAULA, MINISTRO DO TRABALHO: LUIZ MARINHO, MINISTRA DA IGUALDADE RACIAL: ANIELLE FRANCO, CONFORME OFÍCIO 025/2025 DO GABINETE DOS DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES PV/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BRASÍLIA NO DIA 11/02 E 12/02/25, CONF. RESOLUÇÃO Nº 004/2019 E CI Nº 002/2025 D | 1.041,86 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000116 | 0094703 | 10/02/2025 | VINICIUS SILVA DE MELO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIÁRIA (CHEFE DE GABINETE ), PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, MINISTRO DA PESCA: ANDRÉ DE PAULA, MINISTRO DO TRABALHO: LUIZ MARINHO, MINISTRA DA IGUALDADE RACIAL: ANIELLE FRANCO, CONFORME OFÍCIO 025/2025 DO GABINETE DOS DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES PV/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BRASÍLIA NO DIA 11/02 E 12/02/25, CONF. RESOLUÇÃO Nº 004/2019 E CI Nº | 972,40 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000081 | 0094676 | 06/02/2025 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUDIÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO Nº 012/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO COMPULSÓRIA DO SISTEMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.VALIDADE DO CONTRATO: MAIO/2025. COMP. JANEIRO-2025 | 4.350,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000074 | 0094690 | 06/02/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA FORMA DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS (CARTÕES ELETRÔNICOS) DOTADOS PARA TECNOLOGIA APROPRIADA, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. VALID | 942,50 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000085 | 0094682 | 06/02/2025 | RONALDO SILVA SANTOS 43587178453 | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. BASE LEGAL ART. 75, INCISO II, LEI N.º 14.133/21. VALIDADE DO CONTRATO: | 3.330,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000111 | 0094715 | 06/02/2025 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO OFICIAL, COBALT 1.4 LT PLACA: PDE 5335 RENAVAN: 1085520240, EXERCÍCIO 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONF. CI 004/2025 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA EM ANEXO. BASE LEGAL 14.133/21 ART. 95 | 138,98 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000093 | 0094694 | 06/02/2025 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO AO CONTRATO N.º 001/2024, PROCESSO N.º 001/2024, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024. RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ALDERICO MARQUES DA SILVA, N.º 14 - LOJAS: 02,03 E 04 - CIDADE GARAPU - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. BASE LEGAL ARTIGO 75, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 118.800,00 *VALOR EMPENHADO PARCIALMENTE. LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS LOJA 2,3 E 4 / TX ENERGIA | 8.250,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000093 | 0094696 | 06/02/2025 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO AO CONTRATO N.º 001/2024, PROCESSO N.º 001/2024, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024. RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ALDERICO MARQUES DA SILVA, N.º 14 - LOJAS: 02,03 E 04 - CIDADE GARAPU - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. BASE LEGAL ARTIGO 75, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 118.800,00 *VALOR EMPENHADO PARCIALMENTE. TAXA DE CONDONIO DAS LOJA 2,3 E 4 / TX ENERGIA | 1.650,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000076 | 0094680 | 06/02/2025 | W. C. ARRUDA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 004/2023, DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2023, DISPENSA N.º 030/2023. RELATIVO À LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2040DN/L, EQUIPAMENTO TIPO A4 PRETO E BRANCO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL TOTAL DE 20.000 PÁGINAS, MAIS O EXCEDENTE, COMPREENDENDO O TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ATENDIMENTO HELP DESK E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMEN | 1.146,62 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000087 | 0094688 | 06/02/2025 | WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 013/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 019/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) CONTAINERS, TIPO ESCRITÓRIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. VALIDADE DO CONTRATO: MAIO/2025. COMP. DE JANEIRO /2025 | 5.200,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000093 | 0094699 | 06/02/2025 | VILLA GARDEN GALERIA COWORKING LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO AO CONTRATO N.º 001/2024, PROCESSO N.º 001/2024, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2024. RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ALDERICO MARQUES DA SILVA, N.º 14 - LOJAS: 02,03 E 04 - CIDADE GARAPU - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. BASE LEGAL ARTIGO 75, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 118.800,00 *VALOR EMPENHADO PARCIALMENTE. DEPESA INDIRETA DE ENERGIA ELÉTICA JAN /25 | 500,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000079 | 0094678 | 06/02/2025 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO N.º 003/2024, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2024. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GERENCIAMENTO NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL INCLUINDO SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.VALIDADE DO CONTRATO: FEVEREIRO/2025. COMP. JANEIRO/2025 | 1.810,00 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000117 | 0094705 | 06/02/2025 | PAULO FARIAS DO MONTE | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 TRÊS DIÁRIAS (VEREADOR), PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO FEDERAL , CONF. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BRASÍLIA NO DIA 11/02 E 13/02/25, CONF. RESOLUÇÃO Nº 004/2019 E CI Nº 001/2025 DO GABINETE DO VEREADOR | 3.125,58 | |
| Camara Municipal do Cabo de Santo Agostinho | 0000080 | 0094674 | 06/02/2025 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SALDO DO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA COM A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA. VALIDADE DO CONTRATO: MARÇO/2024. COMP. JANEIRO-2025 | 8.987,76 |
Copyright 
2008 - 2025 - Net use Sistemas
Glossário
Acesso à informação
