CÂMARA MUNICIPAL DE MARAIAL • PE
Listagem de Liquidação/Sub-empenhoPara gerar um relatório de Despesas informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão/Unidade'.
| Unidade | N.Emp | N.Liq | Data Liq | Credor | Descrição | Vr.Liquidado | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000016 | 0000003 | 31/03/2024 | JOAO PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 118 CENTRO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 600,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000017 | 0000003 | 31/03/2024 | LUIZ PEREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA DA LINHA , 58 CENTRO MARAIAL PE., PAR FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000001 | 0000003 | 31/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 151 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000026 | 0000003 | 31/03/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 10.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000015 | 0000003 | 31/03/2024 | ALBANEIDE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEGUNDA TVA. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000123 | 0000003 | 31/03/2024 | GETULIO LUIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LUIZ, 15 SERTAOZINHO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA E O CRAS., RELATRIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.500,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000019 | 0000003 | 31/03/2024 | JOSE TRANQUILINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DO DISTRITO DE SERTAOZINHO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.650,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000017 | 0000003 | 31/03/2024 | CICERO JOSE TETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, 37 SERTAOZINHO, MARAIAL PE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E DEPOSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 400,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000015 | 0000003 | 31/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 150 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000016 | 0000003 | 31/03/2024 | ALBA SIMONE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA FABIO CORREIA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000027 | 0000003 | 31/03/2024 | HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ALTA INDAGACAO, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, ETC, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. , | 15.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000020 | 0000003 | 31/03/2024 | JOSEMY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL COM FINALIDADE DE USUFRUTO PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DOS BAIRROS VILA NOVA MARAIAL E CONJUNTRO RESIDENCIAL CLEMILDA EANDERLEY, FICANDO INCLUIDO AINDA O ALUGUEL DA BOMBA ELETRICA E DAS DESPESAS COM ENERGIA,, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| FUNDEB | 0000018 | 0000003 | 31/03/2024 | AGROFLORESTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMAURY CORREIA, 126, CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000021 | 0000003 | 31/03/2024 | LUIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 316 TERREO CENTRO MARAIALPE., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000014 | 0000003 | 31/03/2024 | TATIANE KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA, 26 CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000041 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 32.915,19 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000045 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 16.914,82 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000013 | 0000001 | 31/01/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000022 | 0000001 | 31/01/2024 | CARTORIO DO OFICIO UNICO MARAIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. CONFORME COMPROVANTE. | 412,50 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000039 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 376,52 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000034 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 8,47 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000049 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 1.364,93 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000029 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 12.664,05 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000053 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 92,05 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000055 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 798,83 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000051 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 5.947,50 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000002 | 31/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3009 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 102,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000037 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 1.412,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000022 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 881,09 | |
| FUNDEB | 0000023 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 792.160,37 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000001 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 35.5925 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 226,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000045 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 2.000,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000015 | 0000001 | 31/01/2024 | ALBANEIDE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEGUNDA TVA. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000060 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 13.195,12 | ||
| GABINETE DO PREFEITO | 0000042 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 16.000,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000018 | 0000001 | 31/01/2024 | WANDINETE VIANA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COM O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DA VILA NOVA MARAIAL E CONJUNTO RESIDENCIAL CLEMILDA LEAO WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.200,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000050 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 18.888,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000040 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 33,88 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000035 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 94,13 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000070 | 0000001 | 31/01/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA MENSAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., INCLUINDO SUPORTE EA MANUTENCAO, MODULOS WEB(PORTAL DO CIDADAO E NOTA FISCAL ELETRONICA) E VIRTUALIZACAO E BACKUP EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 1.400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000030 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 34.642,77 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000054 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 1.022,73 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000056 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 6.965,86 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000019 | 0000001 | 31/01/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000052 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 51.861,72 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000015 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 11.859,74 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000002 | 0000001 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 8.9508 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 156,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000038 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 46.378,85 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000023 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 5.677,87 | ||
| FUNDEB | 0000024 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 73.223,81 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000002 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 36.8814, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 102,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000046 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 2.800,00 | ||
| GABINETE DO PREFEITO | 0000043 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 5.130,36 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000019 | 0000001 | 31/01/2024 | JOSE TRANQUILINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DO DISTRITO DE SERTAOZINHO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.650,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000041 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 94,13 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000008 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.1422 DURANTE O MES DE JANEIRO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 5,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000047 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 252,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000036 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 8,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000031 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 3.093,35 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000055 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 2.318,18 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000067 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 24.588,17 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000016 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 941,38 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000017 | 0000001 | 31/01/2024 | CICERO JOSE TETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, 37 SERTAOZINHO, MARAIAL PE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E DEPOSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000039 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 4.013,83 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000024 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 754,01 | |
| FUNDEB | 0000025 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 1.444,05 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000003 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº, 283.1422 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000025 | 0000001 | 31/01/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000035 | 0000001 | 31/01/2024 | JOSE EDMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL, COM FINALIDADE DE USUFRUTO PARA EXPLORACAO DE NASCENTE, COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DO DISTRITO DE SERTAOZINHO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.118,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000042 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 8,47 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000009 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36+3448 DURANTE O MES DE JANEIRO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 137,61 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000048 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(97) | 94,13 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000016 | 0000001 | 31/01/2024 | ALBA SIMONE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA FABIO CORREIA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000037 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 94,13 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000032 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 90.137,33 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000063 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 49.891,07 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000056 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 208,63 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000068 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 2.824,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000017 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 15.172,10 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000040 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 1.665,54 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000025 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 10.166,27 | ||
| FUNDEB | 0000026 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 10.529,20 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000004 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº, 36.3448 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000010 | 0000001 | 31/01/2024 | DJANE MARIA VIANA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO, 115 CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 350,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000027 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 6.918,79 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000027 | 0000001 | 31/01/2024 | HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ALTA INDAGACAO, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, ETC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. , | 15.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000049 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(97) | 8,47 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000009 | 0000001 | 31/01/2024 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL NUNES VIANA, S N CENTRO MARAIAL PE., COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE SER DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DA SERA. MARIA JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 200,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000038 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 8,47 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000071 | 0000001 | 31/01/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DATACENTER, PARA VIRTUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 800,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000033 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 7.815,03 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000064 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 4.521,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000057 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 1.018,18 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000018 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 1.405,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000004 | 0000001 | 31/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 624.0690 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 77,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000041 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 18.506,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000026 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 842,96 | |
| FUNDEB | 0000027 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 157,71 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000005 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 41,0909 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 54,80 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000020 | 0000001 | 31/01/2024 | JOSEMY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL COM FINALIDADE DE USUFRUTO PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DOS BAIRROS VILA NOVA MARAIAL E CONJUNTRO RESIDENCIAL CLEMILDA EANDERLEY, FICANDO INCLUIDO AINDA O ALUGUEL DA BOMBA ELETRICA E DAS DESPESAS COM ENERGIA,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000028 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 622,68 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000046 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 20.645,45 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000026 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 93.365,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000050 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR ID:(101) | 10.560,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000043 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 439,90 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000034 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 3.573,03 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000065 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 17.347,23 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000007 | 0000001 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 31.5303 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 97,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000058 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 91,63 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000019 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 5.553,87 | ||
| FUNDEB | 0000018 | 0000001 | 31/01/2024 | AGROFLORESTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMAURY CORREIA, 126, CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000021 | 0000001 | 31/01/2024 | LUIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 316 TERREO CENTRO MARAIALPE., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000042 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 3.866,83 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000057 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 26.402,71 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000031 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 188,26 | ||
| FUNDEB | 0000028 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 1.412,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000016 | 0000001 | 31/01/2024 | JOAO PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 118 CENTRO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 600,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000002 | 0000001 | 31/01/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 20.1227, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 72,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000029 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 8.472,00 | ||
| FUNDEB | 0000029 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 12.195,51 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000047 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 2.155,66 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000061 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 22.754,80 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000027 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 196.750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000051 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 4.020,91 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000053 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 21.643,15 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000017 | 0000001 | 31/01/2024 | LUIZ PEREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA DA LINHA , 58 CENTRO MARAIAL PE., PAR FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000044 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 2.700,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000035 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 305,67 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000066 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 151.749,32 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000031 | 0000001 | 31/01/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 422,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000020 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 499,85 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000009 | 0000001 | 31/01/2024 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 45.000289 NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 150,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000043 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 42.964,79 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000058 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 2.272,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000032 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 16,94 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000044 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 161.286,53 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000030 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 762,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000033 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 RESCIS?O ID:(59) | 94,13 | ||
| FUNDEB | 0000030 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(63) | 1.040,28 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000048 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 156,52 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 2.609,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000028 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 142.040,90 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000052 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(102) | 361,88 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000054 | 0000001 | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 2.021,38 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000011 | 0000001 | 31/01/2024 | ROSANGELA VANDERLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, SERTAOZINHO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 450,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000001 | 31/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3000051NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 55,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000014 | 0000001 | 31/01/2024 | LYRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, CONSULTORIA TECNICA E OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE. RRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024,, CONFORME CONTRATO Nº 121 2023 E COMPROVANTES. | 7.790,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000036 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 127,08 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000021 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(58) | 9.789,87 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000026 | 0000001 | 31/01/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 10.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000044 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(96) | 180,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000059 | 0000001 | 31/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(59) | 1.441,14 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000033 | 0000001 | 30/01/2024 | LETSCLOUD BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS EMAILS E SITE DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE. | 452,84 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000034 | 0000001 | 30/01/2024 | BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO, PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 148 2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 8.900,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000025 | 0000001 | 30/01/2024 | DIEGO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000007 | 30/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 30.01 DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 7.955,72 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000022 | 0000001 | 30/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DA CONTA 710040 AGENCIA 0916 DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 111,30 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000022 | 0000002 | 30/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DA CONTA 710058 AGENCIA 0916 DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 146,50 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000002 | 0000003 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 20.1227, NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 60,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000012 | 29/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DO (DESTACAMENTO DA PM ) LOCALIZADO NA AV, SALVADOR TEIXEIRA Nº118AP,, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 525,96 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000011 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.1422 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000012 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 35.5925 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 56,80 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000005 | 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 30096 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 99,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000002 | 0000003 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 8.9508 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 60,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000013 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 36.8814 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 196,50 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000006 | 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3000051 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 55,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000014 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 36.3448 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000007 | 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3000051 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 11,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000015 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 41.0209 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 15,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000004 | 0000003 | 29/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 624,0690 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 33,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000007 | 0000003 | 29/03/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 31.5303 NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 120,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000010 | 29/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DO ( DESTACAMENTO DA PM ) LOCALIZADO NA AV SALVADOR TEIXEIRA Nº118 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 792,23 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000005 | 29/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO DO (DESTACAMENTO DA PM) ,LOCALIZADO NA AV, SALVADOR TEIXEIRA Nº118 ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 56,16 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000091 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 2.112,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000100 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 45.876,49 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000009 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 36.3448 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000065 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 6.248,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000111 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 21.584,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000099 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 2.000,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000123 | 0000001 | 29/02/2024 | GETULIO LUIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LUIZ, 15 SERTAOZINHO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA E O CRAS., RELATIVO A 1º PARCELA DO CONTRATO,, CONFORME COMPROVANTE. | 1.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000011 | 0000002 | 29/02/2024 | ROSANGELA VANDERLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, SERTAOZINHO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 450,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000049 | 0000002 | 29/02/2024 | ROSANGELA VANDERLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, SERTAOZINHO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 450,00 | |
| FUNDEB | 0000054 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 776.917,15 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000077 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 3.713,88 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000097 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 2.216,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000083 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 12.825,65 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000006 | 29/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, DEBITADO NA CONTA 3009 CONFORME COMPROVANTE. | 5.999,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000092 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 47.095,68 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000101 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 6.106,74 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000010 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 41.0209 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 78,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000066 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 508,32 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000112 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 2.475,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000100 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 2.800,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000123 | 0000002 | 29/02/2024 | GETULIO LUIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LUIZ, 15 SERTAOZINHO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA E O CRAS., RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.500,00 | |
| FUNDEB | 0000055 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 84.130,94 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000003 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº, 30000051NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 66,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000098 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 485,79 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000113 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 51.078,29 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000009 | 0000001 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 10.8235, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 36,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000084 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 39.239,73 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000015 | 0000002 | 29/02/2024 | ALBANEIDE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEGUNDA TVA. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000034 | 0000002 | 29/02/2024 | BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 148 2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 8.900,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000073 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 7.060,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000016 | 29/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 29.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 5.574,97 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000093 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 4.078,35 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000102 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 53.250,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000067 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 10.484,00 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000103 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 30.397,56 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000077 | 0000001 | 29/02/2024 | DENIZE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL SAPS MS Nº 09, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, PORTARIA Nº 300 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000101 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 252,00 | |
| FUNDEB | 0000056 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 1.986,12 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000008 | 0000004 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3009 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 121,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000002 | 0000002 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 8.9508 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 144,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000099 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 4.236,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000114 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 4.691,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000085 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 3.507,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000005 | 0000005 | 29/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREDIO DO (PSFII)LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO Nº 125 , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 792,51 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000091 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 34.588,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000074 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 635,40 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000017 | 29/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36.3448 NO DIA 29.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 132,62 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000019 | 0000002 | 29/02/2024 | JOSE TRANQUILINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DO DISTRITO DE SERTAOZINHO DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.650,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000094 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 1.733,04 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000117 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 19.519,80 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000107 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 26.489,78 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000068 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 889,56 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000104 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 2.706,14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000078 | 0000001 | 29/02/2024 | LEONOURA PETRILA PEREIRA LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL Nº 13, DE 11 DE JULHO DE 2023 ( 31º CICLO), PORTARIA 300 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.100,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000102 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE MARAIAL PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 175.690,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000126 | 0000001 | 29/02/2024 | BARBARA GABRIELE BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA BARBARA GABRIELE, MATRICULA 38301 NO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | |
| FUNDEB | 0000057 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 13.813,10 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000121 | 0000001 | 29/02/2024 | RAFFAEL ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA ALIMENTACAO AO SERVIDOR RAFAEL ANTONIO, MATRICULA 90041, NO CARGO DE ESCRITURARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO ESXRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA CONTABIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. 01 A 60,00 = 60,00 | 60,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000017 | 0000002 | 29/02/2024 | CICERO JOSE TETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, 37 SERTAOZINHO, MARAIAL PE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA E DEPOSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 400,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000115 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 17.634,44 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000086 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 97.028,68 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000085 | 0000001 | 29/02/2024 | CARTORIO DO OFICIO UNICO MARAIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 174,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000028 | 0000002 | 29/02/2024 | ROCHA SA PEREIRA SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO PULICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN E OUTROS DEBISTOS FEDERAIS, COM DILIGENCIAS E SUPORTE TECNICO EM QUESTOES TRIBUTARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 001 2024 E COMPORVANTES. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000035 | 0000002 | 29/02/2024 | JOSE EDMILSON DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL RURAL, COM FINALIDADE DE USUFRUTO PARA EXPLORACAO DE NASCENTE, COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DO DISTRITO DE SERTAOZINHO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.118,00 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000092 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 16.000,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000075 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 8.472,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000018 | 29/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 29.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 0,04 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000016 | 0000002 | 29/02/2024 | ALBA SIMONE SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, S N CENTRO MARAIAL PE;. COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA FABIO CORREIA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000095 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 19.256,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000118 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 2.824,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000108 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 2.277,53 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000069 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 9.072,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000022 | 0000002 | 29/02/2024 | RODRIGO ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL , INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA , ASSESSORAMENTO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USUARIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000105 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 971,58 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000103 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 98.030,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000127 | 0000001 | 29/02/2024 | JACKSON FERNANDO TORRES TEODOZIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR JACKSON FERNANCO, MATRICULA 33575 NO CARGO DE PREGOEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | |
| FUNDEB | 0000058 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 587,23 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000129 | 0000001 | 29/02/2024 | BRUNA APARECIDA CARDEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA BRUNA APARECIDA, MATRICULA 36282 NO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000116 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 154.269,88 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000043 | 0000001 | 29/02/2024 | ELVIRA RESENDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E BOLSAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E MERENDEIRAS, QUANDO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024, NA FORMACAO E CAPACITACAO, CONFORME COMPROVANTE. | 7.355,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000087 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 8.452,18 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000061 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 12.648,00 | ||
| GABINETE DO PREFEITO | 0000093 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 5.309,16 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000010 | 0000002 | 29/02/2024 | DJANE MARIA VIANA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO, 115 CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 350,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000076 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 762,48 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000019 | 29/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.1422 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 5,84 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000004 | 0000003 | 29/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GASPAR LOUREIRO Nº37 , ( CRAS SERTAOZINHO),RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 35,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000096 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 3.837,96 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000119 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 5.068,37 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000009 | 0000002 | 29/02/2024 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL NUNES VIANA, S N CENTRO MARAIAL PE., COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE SER DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DA SERA. MARIA JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 200,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000109 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 1.457,37 | ||
| FUNDEB | 0000042 | 0000001 | 29/02/2024 | I & S CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASESSORAMENTO, ORGANIZACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES, QUANDO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 10.900,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000070 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 762,48 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000106 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 8.472,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000128 | 0000001 | 29/02/2024 | SILAS DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR SILAS DOS SANTOS, MATRICULA 33612 NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 60,00 = 60,00. | 60,00 | |
| FUNDEB | 0000059 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 5.257,63 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000004 | 0000002 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 624.0690 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 33,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000012 | 29/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA DIRETORIA DO CAMPO LOCALIZADO NA 2ª TV SALVADOR TEIXEIRA Nº17 , RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 118,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000088 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 3.573,03 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000006 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 35.5925 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 226,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 958,32 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000125 | 0000001 | 29/02/2024 | KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA KELMA SIMONE, MATRICULA 36311 NO CARGO DE CONTROLADORA INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A EMPRESA J.C. SOLUCOES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRESENCIAL , CUJO TEMA E LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, ASPECTOS E PONTOS DA NOVA LEI 14.133 21, NO DIA 01 DE MARCO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. DIARIA 01 A 150,00 = 150,00 | 150,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000020 | 0000002 | 29/02/2024 | JOSEMY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL COM FINALIDADE DE USUFRUTO PARA FINS DE EXPLORACAO DE AGUA, COMO O OBJETIVO DE FORNECER AGUA AOS MUNICIPES DOS BAIRROS VILA NOVA MARAIAL E CONJUNTRO RESIDENCIAL CLEMILDA EANDERLEY, FICANDO INCLUIDO AINDA O ALUGUEL DA BOMBA ELETRICA E DAS DESPESAS COM ENERGIA,, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000022 | 0000003 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DA CONTA 710058 DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 154,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000007 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 36.8814 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 102,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000063 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 12.498,12 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000097 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 42.644,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000110 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 13.358,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000071 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 10.684,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000007 | 0000002 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 31.5303 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 48,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000130 | 0000001 | 29/02/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTA DE PROCESSO Nº 53.2013.8.17.0940, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, CONFORME COMPROVANE. | 118,03 | |
| FUNDEB | 0000018 | 0000002 | 29/02/2024 | AGROFLORESTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AMAURY CORREIA, 126, CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.000,00 | |
| FUNDEB | 0000060 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 10.811,06 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000021 | 0000002 | 29/02/2024 | LUIS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 316 TERREO CENTRO MARAIALPE., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000014 | 0000002 | 29/02/2024 | TATIANE KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURYM CORREIA, 26 CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV EREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000089 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 305,67 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000094 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 130.478,00 | ||
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000022 | 0000004 | 29/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENCAO DA CONTA 710040 DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 99,50 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000009 | 29/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECINFRA ESTRUTURA ,LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA Nº316 , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 34,47 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000016 | 0000002 | 29/02/2024 | JOAO PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SALVADOR TEIXEIRA, 118 CENTRO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 600,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000002 | 0000002 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 20.1227, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 48,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000007 | 0000008 | 29/02/2024 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 283.1422 NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000064 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 1.405,08 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000017 | 0000002 | 29/02/2024 | LUIZ PEREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA DA LINHA , 58 CENTRO MARAIAL PE., PAR FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000098 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 180,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000122 | 0000001 | 29/02/2024 | JESSICA CAMILA CASSIMIRO PACHECO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS DO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A EMPRESA J.C SOLUCOES NA CIDADE DE CARUARU PE DOS SERVIDORES, KELMA SIMONE, BARBARA GABRIELE, JACSON FERNANDO, BRUNA APARECIDA E SILAS DOS SANTOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES MINISTRADAS PELOS PALESTRANTES DIEGO SOUZA E THIAGO OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 4.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000072 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(60) | 889,56 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000096 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 21.208,79 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000082 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 143.836,74 | ||
| FUNDEB | 0000061 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(66) | 1.181,25 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000090 | 0000001 | 29/02/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(103) | 190,08 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000095 | 0000001 | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 02 2024 FOLHA MENSAL ID:(64) | 16.593,50 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000036 | 0000001 | 29/01/2024 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDICAO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARAIAL PE. CONFORME CONTRATO 102 2023 E COMPROVANTE. | 51.374,85 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000146 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 16.000,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000119 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 635,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000153 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS, MES FEVEREIRO 24 PISO DE ENFERMAGEM SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 707,20 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000157 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 6.331,97 | ||
| FUNDEB | 0000093 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 24.741,63 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000136 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 252,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000163 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 29.913,78 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000001 | 0000003 | 28/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 152 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000106 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 14.060,00 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000161 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 1.133,51 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000120 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 3.573,03 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000144 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 247,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000107 | 0000001 | 28/03/2024 | LEONOURA PETRILA PEREIRA LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL Nº 13, DE 11 DE JULHO DE 2023 ( 31º CICLO) RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.100,00 | |
| FUNDEB | 0000085 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 145.790,85 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000152 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 2.054,89 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000114 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 9.072,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000128 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 19.036,00 | ||
| GABINETE DO PREFEITO | 0000147 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 5.309,16 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000120 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 8.472,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000129 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 4.299,61 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000154 | 0000001 | 28/03/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM SERVIDOR COMISSIONADO VIGILANCIA EM SAUDE, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 4.636,36 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000158 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 55.214,00 | ||
| FUNDEB | 0000094 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 10.811,06 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000137 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 3.928,91 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000164 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 2.601,39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000049 | 0000003 | 28/03/2024 | ROSANGELA VANDERLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, SERTAOZINHO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 450,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000107 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 958,32 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000162 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 7.060,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000121 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 305,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000146 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 31.014,84 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000143 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 RESCISAO ID:(67) | 68,81 | ||
| FUNDEB | 0000086 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 67.328,06 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000153 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 647,72 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000115 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 762,48 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000177 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 8.000,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000121 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 762,48 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000170 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 50.166,29 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000130 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 47.773,46 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000155 | 0000001 | 28/03/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM SERVIDOR CONTRATADO VIGILANCIA EM SAUDE, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.045,46 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000176 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 24.588,17 | ||
| FUNDEB | 0000095 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 1.181,45 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000167 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 53.404,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000138 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 353,60 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000165 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 2.105,09 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000108 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 14.944,00 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000174 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 7.300,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000122 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 190,08 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000147 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 92, CONFORME COMPROVANTE. | 128.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000144 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 RESCISAO ID:(67) | 600,00 | ||
| FUNDEB | 0000087 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 58.432,42 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000154 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 5.648,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000116 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 10.684,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000025 | 0000003 | 28/03/2024 | DIEGO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.000,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000171 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 4.529,27 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000131 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 180,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000156 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS MES FEVEREIRO 24 SERVIDOR CONTRATADO E COMISSIONADO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMRPOVANTE. | 601,36 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000178 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 1.612,00 | ||
| FUNDEB | 0000096 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 358,75 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000070 | 0000003 | 28/03/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA MENSAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., INCLUINDO SUPORTE EA MANUTENCAO, MODULOS WEB(PORTAL DO CIDADAO E NOTA FISCAL ELETRONICA) E VIRTUALIZACAO E BACKUP EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 1.400,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000168 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 10.416,66 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000139 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 92,05 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000166 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 19.006,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000109 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 1.532,16 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000175 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 2.824,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000123 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.112,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000148 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE Nº 92, PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORFME COMRPOVANTE. | 86.075,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000148 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 5.000,00 | ||
| FUNDEB | 0000088 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 326.631,45 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000181 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 64.596,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000117 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 889,56 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000026 | 28/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 28.03.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 7.044,15 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000182 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 39.317,98 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000122 | 0000001 | 28/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 153 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.860,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000172 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 19.144,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000132 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.000,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000179 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 2.824,00 | ||
| FUNDEB | 0000097 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 3.212,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICACAO SOCIAL | 0000169 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 6.124,34 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000116 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 35.600,21 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000140 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 1.022,73 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000110 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 7.660,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000124 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 46.670,90 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000149 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE Nº 92, PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BAIXA, MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE, DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DESTE MUNICIIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 50.955,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000113 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 139.488,36 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000149 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 17.990,29 | |
| FUNDEB | 0000089 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 3.635,91 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000001 | 0000003 | 28/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 153 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.860,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000027 | 28/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36.3448 NO DIA 28.03.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 139,24 | |
| FUNDEB | 0000090 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 7.812,00 | ||
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000183 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 23.062,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000123 | 0000001 | 28/03/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 153 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.860,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000173 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 167.432,66 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000133 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.000,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000184 | 0000001 | 28/03/2024 | AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE CPRH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CPRH, CONFORME PROCESSP E COMPROVANTES; | 3.836,25 | |
| FUNDEB | 0000099 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.607,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000022 | 0000003 | 28/03/2024 | RODRIGO ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL , INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA , ASSESSORAMENTO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USUARIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000117 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 3.359,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000141 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 2.318,18 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000111 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 635,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000125 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 60,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000150 | 0000001 | 28/03/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM SERVIDOR COMISSIONADO CASA DE SAUDE, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.500,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000114 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.943,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000150 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 10.000,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000010 | 0000003 | 28/03/2024 | DJANE MARIA VIANA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO, 115 CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 350,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000028 | 28/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283.1422 DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 5,84 | |
| FUNDEB | 0000091 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 480.176,93 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000124 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 2.680,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000134 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 38.717,16 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000009 | 0000003 | 28/03/2024 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MANOEL NUNES VIANA, S N CENTRO MARAIAL PE., COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE SER DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DA SERA. MARIA JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 200,00 | |
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000159 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 34.633,56 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000118 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 26.346,68 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000142 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 208,63 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000138 | 0000001 | 28/03/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DATACENTER, PARA VIRTUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 800,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000112 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 11.896,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000126 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 10.067,24 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000151 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS, MES FEVEREIRO, FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM. | 495,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000115 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 12.434,30 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000155 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 46.781,72 | ||
| GABINETE DO PREFEITO | 0000145 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 26.588,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000118 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 7.060,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000156 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 129.358,36 | ||
| FUNDEB | 0000092 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(71) | 196.531,28 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000135 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.800,00 | ||
| SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBRIE | 0000160 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 3.948,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000119 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 2.344,96 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000143 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(106) | 2.750,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000106 | 0000001 | 28/03/2024 | DENIZE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL SAPS MS Nº 09, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO AO MES DE MARCO 2024, CONFORME COMPROVANTE., | 750,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000151 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(65) | 19.096,79 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000113 | 0000001 | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(61) | 1.016,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000127 | 0000001 | 28/03/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2024 FOLHA MENSAL ID:(104) | 1.713,24 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000152 | 0000001 | 28/03/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR PISO DE ENFERMAGEM SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE, MES FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 7.857,82 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000014 | 0000002 | 28/02/2024 | LYRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM Nº 07 2024, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, CONSULTORIA TECNICA E OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 121 2023 E COMPROVANTES. | 7.790,40 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000026 | 0000002 | 28/02/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 10.000,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000013 | 0000002 | 28/02/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000070 | 0000002 | 28/02/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA MENSAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., INCLUINDO SUPORTE EA MANUTENCAO, MODULOS WEB(PORTAL DO CIDADAO E NOTA FISCAL ELETRONICA) E VIRTUALIZACAO E BACKUP EM NUVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 1.400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000019 | 0000002 | 28/02/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000025 | 0000002 | 28/02/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| FUNDEB | 0000041 | 0000001 | 28/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE; | 3.608,43 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000086 | 0000001 | 28/02/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO , CONFORME COMPROVANTE. | 578,50 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000084 | 0000001 | 28/02/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DATACENTER, PARA VIRTUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 800,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000047 | 0000001 | 28/02/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 780,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000059 | 0000001 | 28/02/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.267,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000019 | 0000003 | 27/03/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000013 | 0000003 | 27/03/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000025 | 27/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36.3448 NO DIA 27.03.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 231,33 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000025 | 0000003 | 27/03/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000033 | 0000001 | 27/02/2024 | SAO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 100.003,69 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000015 | 27/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36.3448 NO DIA 27.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 232,07 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000037 | 0000003 | 27/02/2024 | M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,07 NO BAIRRO NOVA MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 157 2023 E COMPROVANTES. | 198.505,91 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000025 | 0000002 | 27/02/2024 | DIEGO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000097 | 0000001 | 26/03/2024 | FLAVIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000085 | 0000001 | 26/03/2024 | YASMIM JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, EM 36 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 540,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000098 | 0000001 | 26/03/2024 | DAYANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000014 | 0000003 | 26/03/2024 | LYRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BM Nº PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, CONSULTORIA TECNICA E OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE MARCO CONFORME CONTRATO Nº 121 2023 E COMPROVANTES. | 7.790,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 26/03/2024 | RUBIANA DA CONCEICAO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 15 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 702,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000007 | 26/03/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, DEBITADO NA CONTA 3009, CONFORME COMPROVANTE. | 6.585,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000099 | 0000001 | 26/03/2024 | FLAVIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000091 | 0000001 | 26/03/2024 | DAYANNE CAROLLINE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 15 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 702,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000100 | 0000001 | 26/03/2024 | MARIA GILVANA MARQUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000092 | 0000001 | 26/03/2024 | EMANUELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 25 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 1.170,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000101 | 0000001 | 26/03/2024 | KAROLYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000081 | 0000001 | 26/03/2024 | CARLA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOS DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 525,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000093 | 0000001 | 26/03/2024 | MARLENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 20 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 936,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000094 | 0000001 | 26/03/2024 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 30 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 1.404,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 26/03/2024 | EDUARDO GABRIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS, EM 35 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOS DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 525,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000095 | 0000001 | 26/03/2024 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM 15 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 702,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000103 | 0000001 | 26/03/2024 | EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO AS COMEMORACOES A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 142.450,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 26/03/2024 | IZA GRAZIELA DA SILVA LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, EM 36 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOS DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 1.080,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000096 | 0000001 | 26/03/2024 | ADRIANA MARIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, EM 59 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOSO DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 1.180,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000104 | 0000001 | 26/03/2024 | CEPLAL COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS E PAPEIS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLSAAS DE PLASTICO DESTINADAS A EMBALAGEM DO ARROZ E PEIXE, DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO AS COMEMORACOES A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 1.890,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 26/03/2024 | GABRIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA, EM 18 PESSOAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIS INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, IDOS DO GRUPO FELIZ E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 540,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000015 | 0000002 | 26/02/2024 | MARIANO FLORENCIO DA SILVA GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 355,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000021 | 0000001 | 26/01/2024 | SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 934,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000017 | 25/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA (SEMED) LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº 48 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 622,37 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000018 | 25/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA (DIRETORIA DO CAMPO) LOCALIZADO NA 2ªTV SALVADOR TEIXEIRA Nº17 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 128,23 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000102 | 0000001 | 25/03/2024 | DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ, DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO AS COMEMORACOES A SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 28.490,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000072 | 0000003 | 25/03/2024 | FABIOLA LAURENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA,PRESTADOS NO CADASTRO E CREDENCIAMENTO DA EQUIPE NO (CNIS) E NO (TRANSFEREGOV), (SIG) (SDH) (SILIS WEB) , BEM COMO ,ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS E SAUDE(SISMOB), RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 137 2023 E TERMO ADITIVO 001 2024 E COMPROVANTES. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000069 | 0000001 | 25/01/2024 | DARIO ROBSON VELOZO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSAO SANTA LUZIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 11.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000039 | 0000001 | 23/02/2024 | CARTORIO DO OFICIO UNICO MARAIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATA E DOCUMENTOS DA CRECHE TIA GENILDA NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 703,89 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000040 | 0000001 | 23/02/2024 | CARTORIO DO OFICIO UNICO MARAIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATA E DOCUMENTOS DA CRECHE TIA MOEMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 732,38 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000003 | 23/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 3009, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 6.771,51 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000137 | 0000001 | 22/03/2024 | TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE TUBOS, CIMENTO E AREIA, DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE GALERIAS NA RUA DA BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 3.542,50 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000037 | 0000004 | 22/03/2024 | M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SO 4º BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,07 NO BAIRRO NOVA MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 157 2023 E COMPROVANTES. | 117.539,50 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000005 | 0000002 | 22/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MOVIMENTO DE CANAL DE COMUNICACAO, LINK DEDICADO DE 300 MB (TREZENTOS MEGABITS) VIA FIBRA OPTICA PARA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARAIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 450,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000008 | 22/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DO ( DESTACAMENTO DA PM ) LOCALIZADO NA AV.SALVADOR Nº 118AP01 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 727,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000007 | 0000001 | 22/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDOP, 126, ONDE FUNCIONA O PSFII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 518,77 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000007 | 0000002 | 22/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO Nº 125 ONDE FUNCIONA O (PSFII) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 677,41 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000018 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDRE LUIS WANDERLEY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 950,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000008 | 0000001 | 22/01/2024 | LUAN DEYVIDE BARROS LEITE | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, VIDEOS E EDICOES PARA ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, BEM COMO DAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000013 | 0000001 | 22/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAIALPE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 56,16 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000004 | 0000001 | 22/01/2024 | 49.683.449 JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA; LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.735,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000019 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDRE LUIS WANDERLEY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 583,75 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000020 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDRE LUIS WANDERLEY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 599,23 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000001 | 0000001 | 22/01/2024 | HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TECNICA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 7.000,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000015 | 0000001 | 22/01/2024 | MARIANO FLORENCIO DA SILVA GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE DEZ 2023 E JAN 2024. | 550,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000002 | 0000001 | 22/01/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM FAVOR DA CAMARA DE MARAIALPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 7.000,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000006 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDREAN FERNANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: CAMARAMARAIAL.PE.GOV.BR, BEM COMO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.515,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000012 | 0000001 | 22/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MARAIALPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 639,98 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000016 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDERSON G. A DAS SANTIAGO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.165,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000012 | 0000002 | 22/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MARAIALPE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 608,06 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000003 | 0000001 | 22/01/2024 | CHARLES SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS QUANTO AO AUXILIO DE GESTAO DE ATOS PRATICADOS PELO CONTROLE INTERNO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ATINENTES AOS PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZACAO, EM CONJUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MARAIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO A DE 2024. | 4.970,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000017 | 0000001 | 22/01/2024 | ANDRE LUIS WANDERLEY RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ACUCAR, CHA, LEITE, ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 750,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000007 | 0000001 | 22/01/2024 | JOAO SOARES BARBOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS DA MESA DE SOM, FILMAGEM E TRANSMISSAO DAS REUNIOES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARAIAL, DANDO PUBLICIDADE AOS ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.450,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000136 | 0000001 | 21/03/2024 | CILENE MARIA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA BROTHER DO SETROR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE. | 350,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000076 | 0000001 | 21/02/2024 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPOSTO LACTEO E PEDIASURE,, DESTINADOS A DOACAO AO JOVEM LUCAS, EMANOEL CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECERES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 1.819,80 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000004 | 0000002 | 21/02/2024 | 49.683.449 JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA; LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.735,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000060 | 0000001 | 21/02/2024 | SAO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS EXISTENTES NA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE. | 34.503,30 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000023 | 20/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 20.03.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 1.270,95 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000024 | 20/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 20.03.2024, CONFORME COMPROVANTE. | 0,07 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000120 | 0000001 | 20/03/2024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISA BASEWADO NA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 65 2021, ESSE RELATIVO AO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 010 2024 E COMPROVANTES. | 11.960,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000007 | 0000002 | 20/02/2024 | JOAO SOARES BARBOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS DA MESA DE SOM, FILMAGEM E TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARAIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.450,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000014 | 20/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 20.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 0,04 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000008 | 0000002 | 20/02/2024 | LUAN DEYVIDE BARROS LEITE | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, VIDEOS E EDICOES PARA ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, BEM COMO DAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000059 | 0000001 | 20/02/2024 | MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DESTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 052 2023 E COMPROVANTE. | 7.332,63 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000002 | 0000002 | 20/02/2024 | MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, EM FAVOR DA CAMARA DE MARAIALPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000012 | 0000002 | 20/02/2024 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A AMUPE, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 20 DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.020,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000006 | 0000002 | 20/02/2024 | ANDREAN FERNANDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: CAMARAMARAIAL.PE.GOV.BR, BEM COMO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.515,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000013 | 20/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 20.02.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 2.584,34 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000135 | 0000001 | 19/03/2024 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 150,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000003 | 0000002 | 19/02/2024 | CHARLES SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS QUANTO AO AUXILIO DE GESTAO DE ATOS PRATICADOS PELO CONTROLE INTERNO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ATINENTES AOS PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZACAO, EM CONJUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MARAIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.970,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000075 | 0000001 | 19/02/2024 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A DOACAO AO JOVEM JOAO LUCAS, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECERES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 1.811,37 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000057 | 0000001 | 19/02/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº120 2023 E COMPROVANTES. | 11.091,74 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000058 | 0000001 | 19/02/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº120 2023 E COMPROVANTES. | 10.987,68 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000071 | 0000001 | 19/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIO (PSFI PSF III), DENTRO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024., CONFORME COMPROVANTE. | 3.089,48 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000001 | 0000002 | 19/02/2024 | HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TECNICA LEGISLATIVA, ATUANDO NAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ENFASE NO SUPORTE JURIDICO CONSULTIVO, EMISSAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000012 | 19/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMRPOVANTE. | 36.018,87 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000073 | 0000001 | 19/02/2024 | DENIZE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL SAPS MS Nº 09, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, PORTARIA Nº 300, DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANERIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000074 | 0000001 | 19/02/2024 | LEONOURA PETRILA PEREIRA LOIOLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RECURSO PECUNIARIO DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE A MEDICA ACIMA CITATA, ONDE A MESMA ESTA ALOCADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, DESTE MUNICIPIO, ATENDENTO AO EDITAL Nº 13, DE 11 DE JULHO DE 2023 ( 31º CICLO), , PORTARIA Nº 300, DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.100,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000006 | 19/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 19.01 DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 0,34 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000012 | 0000001 | 19/01/2024 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A AMUPE, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 19 DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.020,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000004 | 19/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 19.01. 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 2.836,54 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000005 | 19/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 36.3448 NO DIA 19.01.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 247,78 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000032 | 0000001 | 19/01/2024 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME COMPROVANTE; MARLOS HENRIQUE CPF, MUNICIPIO DE MARAIAL CNPJ E RAFAEL ANTONIO CPF. | 505,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000108 | 0000001 | 18/03/2024 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AO SR. CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, QUANDO NO SEU TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DENTRO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD., CONFORME DOCUMENTACOES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 42,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000109 | 0000001 | 18/03/2024 | ANDRIELLE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A SRA ANDRIELE CRISTINA E O PACIENTE HELOISA FARIAS, QUANDO NO SEU TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD , CONFORME COMPROVANTE. | 134,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000110 | 0000001 | 18/03/2024 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 150,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000009 | 0000001 | 18/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(47) | 60.000,00 | ||
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000014 | 0000001 | 18/01/2024 | VALORIZA AGRESTE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 320,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000010 | 0000001 | 18/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(47) | 8.386,20 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000011 | 0000001 | 18/01/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 01 2024 FOLHA MENSAL ID:(47) | 39.180,00 | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000090 | 0000001 | 17/02/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO A.R.T. JUNTO AO CREA, RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE UMA SUBSTACAO PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL FABIO CORREIA, NO LOTEAMENTO SAO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 99,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000003 | 0000001 | 17/01/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.09 A 24.10 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 115 2023 E COMPORVANTES. | 9.700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000004 | 0000001 | 17/01/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.10 A 24.11 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 115 2023 E COMPORVANTES. | 9.700,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000012 | 0000003 | 16/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MARAIALPE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 571,58 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000001 | 0000002 | 16/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 151 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000001 | 0000003 | 16/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2ª PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DARF E COMPOROVANTES. | 52.296,06 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000013 | 0000002 | 16/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARAIALPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 56,16 | |
| FUNDEB | 0000037 | 0000001 | 16/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO DE MULTA , JUNTO AO INSS PERTINENTE AO MES DE DEEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 23.785,41 | |
| FUNDEB | 0000038 | 0000001 | 16/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO DE JUROS , JUNTO AO INSS PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 2.772,17 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000002 | 0000001 | 16/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PGFN SISPAR : 006666227 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 6.259,14 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000015 | 0000002 | 16/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 150 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000001 | 0000002 | 16/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 153 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.860,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000003 | 0000001 | 16/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA PASEP PGFNSISPAR Nº 006601769, RELATIVO AO MES JANEIRO DE DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.016,91 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000089 | 0000001 | 16/02/2024 | ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA FAZENDA, PERTINENTE AO PROCESSO Nº 2022.00000281594409 AUTO DE INFRACAO CPRH CDA 00006672 230, CONFORME COMPROVANTE. | 3.812,10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000001 | 0000002 | 16/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 152 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000030 | 0000001 | 16/01/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL RELATIVO VO AO PERIODO DE 25.09 A 25.10 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 116 2023 E COMPORVANTES. | 64.502,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000018 | 0000001 | 16/01/2024 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E TROCA DE GAS EM ARCONDICIONADOS, LIMPEZA COM TROCA DA PLACA DA EVAPORADORA DA SALA DA VACINA,. TODOS DENTRO DO PROGRAMA DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 2.140,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000031 | 0000001 | 16/01/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL RELATIVO VO AO PERIODO DE 25.10 A 24.11 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 116 2023 E COMPORVANTES. | 64.502,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000019 | 0000001 | 16/01/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.09 A 24.10 , E 25.10 A 24.11 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 114 2023 E COMPORVANTES. | 9.700,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000029 | 0000001 | 16/01/2024 | EDLEUSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 085 2023 E COMPROVANTES. | 20.773,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000020 | 0000001 | 16/01/2024 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A DOACAO AO JOVEM JOAO LUCAS, CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECERES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 1.707,46 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000021 | 0000001 | 16/01/2024 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPOSTO LACTEO E PEDIASURE,, DESTINADOS A DOACAO AO JOVEM LUCAS, EMANOEL CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO E PARECERES SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 1.719,55 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000038 | 0000001 | 15/03/2024 | J I VIANA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DATACENTER, PARA VIRTUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL PE., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 800,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000021 | 0000001 | 15/02/2024 | RODRIGO ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL , INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA , ASSESSORAMENTO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USUARIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000022 | 0000001 | 15/02/2024 | RODRIGO ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL , INCLUINDO OS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA , ASSESSORAMENTO, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE USUARIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000088 | 0000001 | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 2.499,96 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000015 | 0000001 | 15/01/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 150 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000001 | 0000001 | 15/01/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 153 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.860,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000001 | 0000001 | 15/01/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 152 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000001 | 0000001 | 15/01/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE MUNDIAL DE INTERNET, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 151 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000013 | 12/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIFERENCA DA NOTA FISCAL DE Nº286863371,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, , CONFORME COMPROVANTE. | 30,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000080 | 0000001 | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.100,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000005 | 0000003 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS , PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, (PSFI E PSFIII ) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3.650,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000010 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA LINHA Nº58 (DEPOSITO DE MERENDA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 457,46 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000004 | 0000002 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS DESTA SECRETARIA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.013,09 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000006 | 0000002 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE SAUDE (ELZA SILVEIRA E MATERNIDADE) E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.137,96 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000011 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3.258,01 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000007 | 12/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.105,71 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000017 | 0000001 | 12/01/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.183,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000014 | 0000001 | 12/01/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 877,50 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000040 | 0000001 | 12/01/2024 | SIVALDO JOSE DA SILVA 07071435430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 513,50 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000037 | 0000001 | 12/01/2024 | M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,07 NO BAIRRO NOVA MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 157 2023 E COMPROVANTES. | 203.001,40 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000001 | 0000004 | 11/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO DOC Nº 07.03.24071.90647619 PROCESSO 0226000110000 3001422400NO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 52.706,36 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000078 | 0000002 | 11/03/2024 | ABDERRAMAN DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFE BACK, COM BOLOS, DOCES, SALGADOS, REFRIGERANTE , AGUA E SUCO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER VIVENCIADO PELAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS, BOLSA FAMILIA, CRIANCA FELIZ, PAIF,, PAEFE, CREAS DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE. | 2.903,96 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000063 | 0000002 | 11/03/2024 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 624,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000053 | 0000001 | 11/03/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.12.2023 A 24.01 DE 2024 E 25.01.204 A 24.02.2024, CONFORME CONTRATO Nº 115 2023 E COMPORVANTES. | 19.400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000079 | 0000001 | 11/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.260,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000002 | 0000002 | 11/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PGFN SISPAR : 006666227 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 6.301,33 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000072 | 0000001 | 11/03/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.12.23 A 24.01.24, CONFORME CONTRATO Nº 114 2023 E COMPORVANTES. | 4.850,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000020 | 11/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 23.958,69 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000081 | 0000001 | 11/03/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.01 A 24.02 DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 114 2023 E COMPORVANTES. | 4.850,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000003 | 0000002 | 11/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA PASEP PGFNSISPAR Nº 006601769, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 11.342,14 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000133 | 0000001 | 11/03/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.12.23 A 24.01 DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 116 2023 E COMPORVANTES. | 64.502,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000012 | 0000003 | 11/03/2024 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A AMUPE, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA DO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.020,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000003 | 0000003 | 11/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMORTIZACAO DA DIVIDA PASEP PGFNSISPAR Nº 006601769, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.076,67 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000134 | 0000001 | 11/03/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.01.24 A 24.02 DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 116 2023 E COMPORVANTES. | 64.502,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000015 | 0000001 | 11/01/2024 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0696 2023 E COMPROVANTES. | 119.029,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000016 | 0000001 | 11/01/2024 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS INSUMOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0696 2023 E COMPROVANTES. | 72.883,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000014 | 0000001 | 11/01/2024 | VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE ELZA MARIA DA SILVEIRA BARROS DINIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 4.570,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000008 | 0000001 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS PEF9003, PEF8923, TRANSPORTE UNIVERSITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 11.029,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000003 | 0000002 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KRONOS DE PLACA RZT9D68 DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 877,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000052 | 0000001 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACA KII4119, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANE. | 255,53 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000010 | 0000002 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT DE PLACAS SNL4A75,RZJ1F10, QYT2H71 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 10.021,66 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000010 | 0000002 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS PDC4519,KJC9871,PCF3753,KGV6047, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.529,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000052 | 0000002 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOBI DE PLACAS RZY8B29, RZY7J19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.152,24 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000011 | 0000002 | 10/03/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO HB20. MOTONIVELADORA,, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA,, TRATOR NEW HOILLAND DE PLACAS RZP1G55, JXA8530, JOZ9E72, OYN4766, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 86.127,75 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000013 | 0000001 | 10/01/2024 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A CNM, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 919,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000001 | 10/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 10.01.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 8.507,16 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000002 | 10/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 10.01.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 33,71 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000003 | 10/01/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 12.239 , NO DIA 10.01.2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 33,34 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000001 | 0000001 | 10/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO 60, DEBITADO NA CONTA 35.5925, NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 69.069,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000066 | 0000001 | 09/03/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RZW0A35 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.268,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000066 | 0000002 | 09/03/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELO SEGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RZW0A35 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.268,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000066 | 0000003 | 09/03/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELO SEGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RZW0A35 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.268,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000066 | 0000004 | 09/03/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA, PELO SEGURO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RZW0A35 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.268,03 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000067 | 0000001 | 09/03/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DEVOLUCAO DOS SALDOS BANCARIOS DA CONTA 36.9667, AO FNDE,, CONFORME GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E COMPROVANTE. | 3.071,16 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000051 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MOBI S DE PLACA RZY7J19 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3.190,72 | |
| FUNDEB | 0000035 | 0000001 | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 21.507,78 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000003 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KRONOS DE PLACA RZT9D68, DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024. | 985,96 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000013 | 0000002 | 09/02/2024 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A CNM, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 09 DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 945,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000069 | 0000001 | 09/02/2024 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE LOCACAO DE 01(UMA) TENDA MEDINDO 6X6, DURANTE 04(QUIATRO) DIAS PARA SER UTILIZADA COMO TENDA DE APOIO DA SAUDE NO PERIODO CARNAVALESCO, BENEFICIANDO OS MUNICIPES EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 1.200,00 | |
| FUNDEB | 0000036 | 0000001 | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 14,32 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000020 | 0000001 | 09/02/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.11 A 24.12 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 115 2023 E COMPORVANTES. | 9.700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000024 | 0000001 | 09/02/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25.11 A 224.12 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 114 2023 E COMPORVANTES5 | 4.850,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000050 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO E FIAT DE PLACAS, KII4119 E RZY8B29 A SERVICOI DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA ATENDER A DIVERSOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 6.037,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000010 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT DE PLACAS SNL4A75,RZJ1F10QYT2H71 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 7.208,60 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000083 | 0000001 | 09/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2023 DE SERVIDORES DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 2.680,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000010 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS KJC9871,PDC4519,PCF3753, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.444,17 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000010 | 09/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 09.02.24, CONFORME COMRPOVANTE. | 18.083,12 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000072 | 0000001 | 09/02/2024 | FABIOLA LAURENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA,PRESTADOS NO CADASTRO E CREDENCIAMENTO DA EQUIPE NO (CNIS) E NO (TRANSFEREGOV), (SIG) (SDH) (SILIS WEB) , BEM COMO ,ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS E SAUDE(SISMOB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 137 2023 E TERMO ADITIVO 001 2024 E COMPROVANTES. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000011 | 09/02/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209, NO DIA 09.02.24, CONFORME COMRPOVANTE. | 8,22 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000011 | 0000001 | 09/02/2024 | A & E COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO RETROESCAVADEIRA,MERCEDES BENS,CACAMBA,NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA,. HB20,DE PLACAS JOZ9E72,OYN4766, JXA8530, RZP1G55, KGV6047 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMRPOVANTE. | 72.975,74 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000001 | 0000002 | 09/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO 60, DEBITADO NA CONTA 35.5925, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 69.069,62 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000087 | 0000001 | 09/02/2024 | T C DE ARRUDA LTDA | VAL,OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL RELATIVO VO AO PERIODO DE 25.11 A 24.12 DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 116 2023 E COMPORVANTES. | 64.502,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000067 | 0000001 | 09/02/2024 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 108,90 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000022 | 08/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.0209 NO DIA 08.03.24, CONFORME COMRPOVANTE. | 30,47 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000013 | 0000003 | 08/03/2024 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A CNM, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA DO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 945,00 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000001 | 0000005 | 08/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AMNORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELAMENTO 60, DEBITADO NA CONTA 35.5925, NO DIA 08 DO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 69.069,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000010 | 0000004 | 08/03/2024 | POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SANDEIRO, L200, MOBI,SPRINTER, AIR CROSS , DUCATO,, AMBULANCIADE PLACAS QYV3E76, SNP8D72, PDH3515, QYU9G60, PCZ8879, PDG9584, RZK9A01, RZJ5D06, RZL2A60, RZL3F51, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 54.996,80 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000004 | 0000021 | 08/03/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 35.5925 NO DIA 08.03.24, CONFORME COMRPOVANTE. | 8.045,60 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000079 | 0000001 | 08/02/2024 | THIAGO GRAVACOES SERVICOS DE PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA CARLINHO BELEZA , ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 005 24 E COMPROVANTES. | 30.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000009 | 0000001 | 08/02/2024 | POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO L200 E MOBI DE PLACAS PCZ8879, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DO PROGRAMA DA ATENCAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 8.763,06 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000037 | 0000002 | 08/02/2024 | M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,07 NO BAIRRO NOVA MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 157 2023 E COMPROVANTES. | 103.370,28 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000053 | 0000001 | 08/02/2024 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR GALAXY A14 128GB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL , PARA SER USADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 999,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000010 | 0000001 | 08/02/2024 | POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA E AIR CROSS, MOBI, SPRINTER, DE PLACAS RZL2A60, RZJ5D06, RZK9A01, PDG9584, RZL3F51, QYU9G60, PDH3515, SNP8D72, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 41.359,19 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000081 | 0000001 | 08/02/2024 | LEMOS E LEMOS PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO EDITAL PROCESSO Nº 001 2024 PREGAO ELETRONICO UNIFICADO Nº 001 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 530,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000082 | 0000001 | 08/02/2024 | V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DAS ATRACOES ARTISTICA OS NEIFS ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO 2024,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006 24 E COMPROVANTES. | 50.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000010 | 0000002 | 08/02/2024 | POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO L200 E MOBI DE PLACAS PCZ8879, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 8.763,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000010 | 0000003 | 08/02/2024 | POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SANDEIRO DE PLACA QYV3E76 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.149,20 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000078 | 0000001 | 08/02/2024 | JB PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DAS ATRACOES ARTISTICAS JUNINHO LOVE, MATEHEUS VI E GUSTAVO ANDRIOLLE, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 004 24 E COMPROVANTES. | 104.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000048 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 15.811,30 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000078 | 0000001 | 07/03/2024 | ABDERRAMAN DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFE BACK, COM BOLOS, DOCES, SALGADOS, REFRIGERANTE , AGUA E SUCO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER VIVENCIADO PELAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS, BOLSA FAMILIA, CRIANCA FELIZ, PAIF,, PAEFE, CREAS DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE. | 5.096,04 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000050 | 0000001 | 07/03/2024 | MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050 2023 E COMPROVANTE. | 8.820,67 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000051 | 0000001 | 07/03/2024 | MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050 2023 E COMPROVANTE. | 6.292,62 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000052 | 0000001 | 07/03/2024 | MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050 2023 E COMPROVANTE. | 8.783,65 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000079 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RZY8B29,RZY7J19 SNL4A75 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DENTRO DOS PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.583,12 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000063 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS PEF9003 E PEF8923 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 36.957,86 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000104 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PDG9584, RZK9A01, RZL2A60 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 5.374,68 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000132 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU E CACAMBA DE PLACAS PDD5848, OYN4766 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 38.146,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000044 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 16.680,15 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000080 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT KRONOSI DE PLACA RZT9D68, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, JUNTO AO COSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 2.312,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000064 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA SNL4A75 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.791,56 | |
| FUNDEB | 0000045 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 16.665,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000105 | 0000001 | 07/03/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, RELATIVO AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 29.671,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000046 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 16.747,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000065 | 0000001 | 07/03/2024 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMETNO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QYW1H40, PCT1544,PGE1455, SNL4E33, RZW0A35, KIP0253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 90.659,80 | |
| FUNDEB | 0000049 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 17.499,90 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000131 | 0000001 | 07/03/2024 | IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO NO JORNAL DIARIO DE PERNAMBUCO PROCESSO LICITATORIO 003 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000047 | 0000001 | 07/03/2024 | DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº119 2023 E COMPROVANTES. | 16.654,50 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000076 | 0000001 | 07/02/2024 | TULIO RANYERE SALES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS COM REFRIGERANTE DESTINADOS A FUNCIIONARIOS QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.750,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000068 | 0000001 | 07/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COPPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 59.222,96 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000013 | 0000001 | 07/02/2024 | ANA CLEIA DE BARROSOLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS FORMATURAS DO ABC E DO 3º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTINENTE AO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 7.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000066 | 0000001 | 07/02/2024 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 23.939,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000032 | 0000001 | 07/02/2024 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E TROCA DE GAS EM ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.050,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000075 | 0000001 | 07/02/2024 | FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA WEB INEGRADO DE GERENCIAMENTO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS, COMPRAS, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, ETC., RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.500,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000023 | 0000001 | 06/02/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.940,76 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000080 | 0000001 | 06/02/2024 | MM PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO MIRANDA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 007 24 E COMPROVANTES. | 35.000,00 | |
| CORPO DELEIBERATIVO | 0000005 | 0000001 | 06/02/2024 | ELIANE MARQUES BARBOSA CAMELO | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MOVIMENTO DE CANAL DE COMUNICACAO, LINK DEDICADO DE 300 MB (TREZENTOS MEGABITS) VIA FIBRA OPTICA PARA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARAIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 450,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000045 | 0000001 | 06/02/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.078,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000061 | 0000001 | 05/03/2024 | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPRINTER CHASSI Nº 8A2907657RE235510, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DENTRO DO PROGRAMA TFD QUANDO EM SUA REVISAO, CONFORME DETERMINA A LEI 14.133 ART. 75 INC. I DISPENSA DE LICITACAO E COMPROVANTES. | 2.110,38 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000034 | 0000001 | 05/03/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DED ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 146 2023 E COMPROVANTES. | 2.587,68 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000062 | 0000001 | 05/03/2024 | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAODEOBRA PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER CHASSI Nº 8A2907657RE235510, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DENTRO DO PROGRAMA TFD QUANDO EM SUA REVISAO, CONFORME DETERMINA A LEI 14.133 ART. 75 , INC. I DISPENSA DE LICITACAO E COMPROVANTES. | 1.287,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000046 | 0000001 | 05/03/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOIMES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 0145 2023 E COMPROVANTES. | 1.293,84 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000027 | 0000002 | 05/03/2024 | HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA AREA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE ALTA INDAGACAO, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, ETC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. , | 15.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000060 | 0000001 | 05/03/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.509,48 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000063 | 0000001 | 05/02/2024 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 780,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000074 | 0000001 | 05/02/2024 | JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURAS, OU SEJA, SANITARIOS QUIMICOS, GERADOR, SOM, PALCO, ILUMINACAO, GERADOR, CAMARIM, FECHAMENTO, QUANDO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NOSSA SENHORA DAS DORES PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 100 2023 E COMPROVANTES. | 42.275,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000022 | 0000001 | 05/02/2024 | VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 2.570,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000140 | 0000001 | 04/03/2024 | TULIO RANYERE SALES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS COM REFRIGERANTE DESTINADOS A FUNCIIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.697,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000070 | 0000001 | 04/03/2024 | VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 3.630,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000072 | 0000002 | 04/03/2024 | FABIOLA LAURENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA,PRESTADOS NO CADASTRO E CREDENCIAMENTO DA EQUIPE NO (CNIS) E NO (TRANSFEREGOV), (SIG) (SDH) (SILIS WEB) , BEM COMO ,ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS E SAUDE(SISMOB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 137 2023 E TERMO ADITIVO 001 2024 E COMPROVANTES. | 4.500,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000036 | 0000002 | 04/03/2024 | MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 8º BOLETIM DE MEDICAO, PELA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARAIAL PE. CONFORME CONTRATO 102 2023 E COMPROVANTE. | 62.481,12 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000141 | 0000001 | 04/03/2024 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA FREVO E FOLIA, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, ABRILANTANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRQTO Nº 009 2024 E COMPORVANTES. | 35.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000039 | 0000001 | 04/01/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0144 2023 E COMPROVANTES. | 107,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000013 | 0000001 | 04/01/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 1.725,12 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000012 | 0000001 | 04/01/2024 | M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0145 2023 E COMPROVANTES. | 970,38 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000012 | 0000001 | 03/01/2024 | TBF COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS, PINTURA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE. | 2.736,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000015 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA ( SEMED) LOCALIZADO NA RUA AMURI CORREIA Nº48 , RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 350,31 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000011 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.486,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000016 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS,DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 5.549,99 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000006 | 02/03/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº120A (CRECHE TIA MOEMA) DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 24,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000071 | 0000002 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIO DO MUNICIPIO, ( PSFI E PSFIII) DENTRO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA , RELATIVO AO MES DE, MARCO 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3.594,30 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000007 | 02/03/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº126 , (TIA MOEMA ) ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 88,36 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000006 | 0000003 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, (CASA DE SAUDE E MATERNIDADE ,POSTO MEDICOS) RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.107,09 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000004 | 0000004 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.222,39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000013 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO , IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº126A (CRECHE TIA MOEMA ) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 48,73 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000014 | 02/03/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL ( DEPOSITO DE MERENDA ) LOCALIZADO NA RUA DA LINHA ,Nº58 , NESTE MUNICIPIO, , RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 657,63 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000006 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO A , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 79,37 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000002 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO (DESTACAMENTO DA PM) LOCALIZADO NA AV,SALVADOR TEIXEIRA Nº118 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 541,66 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000005 | 0000002 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,(PSFI E PSFIII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 3.089,48 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000023 | 0000001 | 02/01/2024 | MEGA MAK TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE MARAIAL, PERTINENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 27 2023 E COMPROVANTES. | 10.065,90 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000003 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO (SECINFRAESTRUTURA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR Nº37 ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 24,06 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000008 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 57,31 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000004 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA SECINFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 33,35 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEIS,LOCALIZADO NA RUA DA LINHA Nº58 (DEPOSITO DE MERENDA )NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 826,96 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000005 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.240,57 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000004 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS IMOVEIS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.340,07 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000002 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA Nº48 ,NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 207,36 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000006 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 9.243,89 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO (DESTACAMENTO DA PM), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 57,31 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000003 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA DO CAMPO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 111,06 | |
| FUNDEB | 0000005 | 0000001 | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 990,00 | ||
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000002 | 02/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAS AO (DESTACAMENTO DA PM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 56,96 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000004 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 2.554,97 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA Nº126 (CRECHE) ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 57,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000005 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A (CRECHE) TIA MOEMA LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA Nº126A RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 377,76 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000005 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL NUNES VIA NA Nº21 (CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 386,09 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO (DESTACAMENTO DA PM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 622,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000002 | 02/01/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA Nº126A CASA (CRECHE) DURANTE O MES DE JANEIRIO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 25,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000006 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURY CORREIA Nº126, (CRECHETIA MOEMA) CASA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 71,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000005 | 0000001 | 02/01/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024 DO ANO DE 2024, (PSFII) LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO Nº126 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 518,77 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000024 | 0000002 | 01/03/2024 | MEGA MAK TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE MARAIAL, PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 27 2023 E COMPROVANTES. | 11.307,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000003 | 01/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANUEL AZEVEDO Nº115 (CONSELHO TUTELAR) DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 59,28 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000007 | 01/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO (DIRETORIA DA ESCOLA DO CAMPO) LOCALIZADO NA 2ª TV SALVADOR TEIXEIRA Nº17 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 69,73 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000006 | 0000002 | 01/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AZEVEDO Nº115, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 141,39 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000004 | 01/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº126A (CRECHE TIA MOEMA ) CASA , MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 25,59 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000008 | 01/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA (SEMED) LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº48 , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 382,47 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0000024 | 0000001 | 01/02/2024 | MEGA MAK TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE MARAIAL, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 27 2023 E COMPROVANTES. | 11.475,75 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000073 | 0000001 | 01/02/2024 | V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA KITARA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO DIA 02 02 2024, NESTE MUNIIPIO DE MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 002 2024 E COMPROVANTES. | 20.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000006 | 0000005 | 01/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº126 ( CRECHE TIA MOEMA) ANEXO , MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 58,83 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000002 | 0000009 | 01/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PREDIO DA (CRECHE TIA MOEMA) LOCALIZADO NA RUA AMAURI CORREIA Nº126, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 91,42 | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 0000028 | 0000001 | 01/02/2024 | ROCHA SA PEREIRA SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS NA AREA DO DIREITO PULICO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN E OUTROS DEBISTOS FEDERAIS, COM DILIGENCIAS E SUPORTE TECNICO EM QUESTOES TRIBUTARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 001 2024 E COMPORVANTES. | 5.000,00 | |
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000008 | 0000002 | 01/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AZEVEDO Nº115 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 59,28 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000073 | 0000002 | 01/02/2024 | V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA KITARA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO DIA 02 02 2024, NESTE MUNIIPIO DE MARAIAL PE., CONFORME CONTRATO Nº 002 2024 E COMPROVANTES. | 30.000,00 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000005 | 0000006 | 01/02/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA ( SEC INFRA ESTRUTURA) ,LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO Nº37 ,SERTAOZINHO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 26,05 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000064 | 0000001 | 01/02/2024 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 702,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 0000077 | 0000001 | 01/02/2024 | VITOR VAQUEIRO SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISITCA DE VITOR VAQUEIRO, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NOSSA SENHORA DAS DORES PADROEIRA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 45.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000054 | 0000001 | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO 13º SALARIO DE 2023, DE SERVIDOR DA ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 990,00 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0000014 | 0000001 | 01/02/2024 | TATIANE KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AMAURYM CORREIA, 26 CENTRO MARAIAL PE., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 1.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000065 | 0000001 | 01/02/2024 | INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO IGESPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSO AO INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DE PERNAMBUCO, RELATIVO AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPARIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2024. | 15.203,64 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000055 | 0000001 | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DE SERVIDOR DA ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 1.320,00 | ||
| SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA E PRODCAO SOCIAL | 0000048 | 0000001 | 01/02/2024 | SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO EVENTTO REALIZADO COM OS IDOSOS DESTE MUNICPIPIO, QUANDO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME COMPROVANTE, | 1.167,40 | |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTAO PATRIMINIAL | 0000006 | 0000004 | 01/02/2024 | COMPESA COMPANHA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO (DESTACAMENTO DA PM), LOCALIZADO NA AV , SALVADOR TEIXEIRA Nº118A ,NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 57,92 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000049 | 0000001 | 01/02/2024 | ROSANGELA VANDERLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GASPAR LOUREIRO, SERTAOZINHO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE. | 450,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000056 | 0000001 | 01/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO 13º SALARIO DE 2023, DE SERVIDOR DA ASSISTENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 340,00 |
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